目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西钦州商贸学校2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西钦州商贸学校2023年单位预算报表

                               第一部分：单位概况

 一、主要职能

我校是广西区供销合作联社所属的一个二级预算单位，纳入2023年预算的一个独立核算的公益二类事业单位。基本职能是按广西壮族自治区教育厅及相关单位的要求，培养学生掌握中等专业技术知识。主要工作目标是为广西培养合格出色的经济类型的实用人才。

 二、机构设置情况

（一）单位内设机构情况

学校设置有办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业科、保卫科、继续教育科7个科室。各科室职能如下：

1.办公室：负责牵头起草学校年度工作计划、总结；负责处理学校行政、党务日常工作；协调各科室落实学校的决定、决议，做好上传下达工作；负责学校党委、校务及全校性会议的组织安排、会议记录工作；负责学校校印的管理和使用；承办涉及学校人事、文秘、对外联系和接待服务等有关工作；完成学校领导交办的其他任务。

2.教务科：负责制定、实施学校各项教学与科研计划；指导下属教辅机构开展工作；负责日常教学监督检查、考核评价等工作；了解掌握并及时反映专任教师等人员思想状况，提出加强教师队伍建设的意见和建议；负责教师出勤和业务成果的考评汇总工作；负责与教学有关的专项检查评估、专业（专项）申报、技能比赛等工作；负责组织学校的社会培训及专业资格证和技能等级证考试工作；负责教材定购及教学设备的管理；负责组织在校期间学生见习工作；完成学校领导交办的其他任务。

3.学生科：负责编制年度学生德育建设计划并组织实施，建立健全学生管理制度，全面负责学生教育管理工作；负责牵头做好学籍、国家助、奖学金和学生生活补助管理工作；负责班主任选聘及日常考评管理工作；加强学生干部队伍建设，指导学生会及学生社团开展活动；完成学校领导交办的其他任务。

4.总务科：负责按照会计制度正确、及时编制各项经费预算、决算，各类财务会计报表；负责会计档案保管；根据预算，按计划为以教学为中心的各项工作提供经费保障，并根据会计制度监督各项经费开支；严格执行国家相关的各项收费政策，并按收支两条线进行管理；参与涉及财务收支经济合同的签订；协同学生科及时发放学生助学金、奖学金和学生生活补助等工作；编制学校年度基建维修、后勤服务等工作计划并具体组织实施；负责校产管理、食堂管理、卫生防疫、绿化美化、设施检修等事项，搞好迎接专项检查准备工作；研究制定相关制度，加强对工勤人员的日常管理；完成学校领导交办的其他任务。

5.招生就业科：负责制订学校年度招生、学生校外实习和毕业生就业工作计划并具体组织实施；负责组织招生宣传、咨询、报名及接待工作；负责新生录取、电子注册、新生名册汇总、归档工作；负责搞好与生源地学校的联系工作，建立稳定的生源基地，拓宽生源渠道；负责毕业生就业指导与教育，及时收集用人单位招聘信息，组织推荐毕业生就业；做好就业市场调查，建立和拓展毕业生就业渠道；加强对校外实习生的管理，做好毕业生就业情况跟踪调查工作；完成学校领导交办的其他任务。

6.保卫科：负责制订学校年度社会治安综合治理、保卫防范、法制教育等工作计划并具体组织实施；加强日常校园安全监督检查工作，切实防范重大安全事故发生；负责学校安保人员管理；搞好与公安机关、安监管理等单位的工作联系，负责处置突发事件和治安案件，对涉及的相关问题提出处理意见和建议；完成学校领导交办的其他任务。

7.继续教育科：负责协调本校同联办院校、外单位有关继续教育培训的各项事务；做好招生宣传、考前辅导、录取、学籍管理、毕业证发放、档案管理工作；制定各专业的教学计划，并负责实施；按教学计划和课程设置需要聘任授课教师；协调联办院校做好财务结算工作。

三、人员构成情况

我校属广西壮族自治区财政全额拨款的二级预算单位，2022年经自治区编办核定编制数189人，其中：全额事业编制数102人，后勤服务聘用人员控制数9人，非实名编制数43人，退休35人。现实有事业在编在职93人，退休35人，非实名编制数43人，后勤服务聘用人员编制数1人，共172人。

（一）按预算经费分：财政负担172人（在职在编人员93人，退休35人，非实名编制43人，后勤服务聘用人员1人。

（二）按管理方式分，教学人员129人，教学补助人员2人，行政管理人员6人，退休35人。

（三）按级别和职称分：

编内在职94人，其中：正处级1人，正科级2人，副科级1人，副高级24人，中级36人,其他30人。

编内离退休35人，其中：正处1人，副处2人，正科级4人，副科级3人，副高级1人，办事员3人，中级9人，其他12人。

（四）学校现有在校生4213人。

四、车辆构成情况。

学校车辆编制数为三辆，现实有车辆二辆，均是公务用车，其中：一辆是轿车，一辆是小型普通客车，轿车购于2009年6月12日，小型普通客车购于2013年8月20日，购车款全部是非税收入的资金。

                 第二部分：广西钦州商贸学校2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支总预算5119.26万元，同比增加292.51万元，同比增长6.06%。收入包括：一般公共财政预算拨款，财政专户管理资金收入，其他收入。支出包括：教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算5119.26万元，同比增加292.51万元，同比增长6.06%。其中：

（1）一般公共预算收入预算3394.74万元，同比增加390.02万元，同比增长12.98%。其中经费拨款3394.74万元，同比增加390.02万元，同比增长12.98%。收入增加原因是2022年秋季新招学生比上年增加323人、生均经费增加。

（2） 纳入财政专户管理的收入安排的资金1024.52万元，同比增加52.48万元，同比增长5.40%。其中教育收费收入安排的资金1024.52万元，同比增加52.48万元，同比增长5.40%。增长原因是学生人数增加，造成住宿费收入增加。

（3）其他收入征收计划700万元，同比减少150万元，同比下降17.65%。收入增加原因是由于疫情影响，就业服务培训收入减少。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算5119.26万元，同比增加292.51万元，同比增长6.06%。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

中等职业教育类科目4863.82万元，占支出总预算95.01%，同比增加290.78万元，同比增长6.36%。支出增加原因是2022年秋季新招学生比上年增加323人、生均经费增加。

事业单位医疗类科目40.66万元，占支出总预算0.80%，同比减少0.63万元，同比下降1.53%。下降原因是退休人员医疗费不在此处安排。

住房公积金类科目58.08万元，占支出总预算1.13%。同比增加2.24万元，同比增长4.01%。增加原因是薪级工资增加造成。

机关事业单位基本养老保险缴费支出77.45万元，占支出总预算1.51%，同比增加3.00万元，同比增长4.03%。增加原因是薪级工资增加造成。

机关事业单位职业年金缴费支出类38.72万元, 占支出总预算0.76%，同比增加1.16万元，同比增长3.09%。增加原因是薪级工资增加造成。

事业单位离退休类40.53万元, 占支出总预算0.79%，同比增加3.98万元，同比增长10.89%。增加原因是本年新增退休人员造成。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

 基本支出预算。

基本支出预算1879.08万元，占支出总预算36.71%，同比增加98.26万元，同比增长5.52%。其中：

人员经费预算1140.21万元，占基本支出预算60.68%，同比增加44.95万元，同比增长4.10%。其中：工资福利支出预算965.65万元，占基本支出预算51.39%，同比增加33.85万元，同比增长3.63%。对个人和家庭的补助支出预算174.56万元，占基本支出预算9.29%，同比增加11.10万元，同比增长6.79%。增加原因是薪级工资增加造成。

公用经费（商品和服务支出）预算738.87万元，占基本支出预算39.32%，同比增加53.31万元，同比增长7.78%。增加原因是2021年学生人数增加造成。

项目支出预算。

项目支出预算3240.18万元，占支出总预算63.29%，同比增加194.25万元，同比增长6.38%。增加原因是新校区建设需增加项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算3394.74万元，同比增加390.02万元，同比增长12.98%。其中：

收入为一般公共预算拨款共3394.74万元，同比增加390.02万元，同比增长12.98%。收入增加原因是2022年秋季新招学生比上年增加323人、生均经费增加；

支出包括教育支出3212.93万元,同比增加382.81万元，同比增长13.93%，增加原因是2022年秋季新招学生比上年增加323人、生均经费增加；社会保障和就业支出83.07万元，同比增加3.96万元，同比增长5.00%，增加原因是薪级工资增加；卫生健康支出40.66万元，同比减少0.63万元，同比下降1.53%，下降原因是退休人员医疗费不在此处安排；住房保障支出58.08万元，同比增加2.24万元，同比增长4.01%，增加原因是薪级工资增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出3394.74万元，同比增加390.02万元，同比增长12.98%。

（1）按支出功能分类科目划分，其分为六类，其中：

中等职业教育类科目3212.93万元，占支出总预算94.64%，同比增加382.81万元，同比增长13.93%。增加原因2021年秋季新招学生比上年增加323人、生均经费增加。

事业单位医疗类科目40.66万元，占支出总预算1.20%，同比减少0.63万元，同比下降1.53%。下降原因是退休人员医疗费不在此处安排。

住房公积金类科目58.08万元，占支出总预算1.71%。同比增加2.24万元，同比增长4.01%。增加原因是薪级工资增加造成。

机关事业单位基本养老保险缴费支出77.45万元，占支出总预算2.28%，同比增加3.00万元，同比增长4.03%。增加原因是薪级工资增加造成。

事业单位离退休类5.62万元, 占支出总预算0.17%，同比增加0.95万元，同比增长20.34%。增加原因是本年新增退休人员造成。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算1730.74万元，占支出总预算50.98%，同比增加93.82万元，同比增长5.73%，增加原因是薪级工资增加、学生人数增加。　　　　　

项目支出预算。

项目支出预算1664万元，占支出总预算49.02%，同比增加296.20万元，同比增长21.66%。增长原因为学生人数增加，免学费资金和国家助学金增加。

 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1730.74万元，同比增加93.82万元，同比增长5.73%，其中：

（一）人员经费预算1044.07万元，占基本支出预算60.33%，同比增加41.51万元，同比增长4.14%。其中：工资福利支出预算904.42万元，占基本支出预算52.26%，同比增加33.43万元，同比增长3.84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，其他工资福利支出；对个人和家庭的补助支出预算139.65万元，占基本支出预算8.07%，同比增加8.08万元，同比增长6.14%，主要包括退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费（商品和服务支出）预算686.67万元，占基本支出预算39.67%，同比增加52.31万元，同比增长5.25%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算 “三公”经费支出预算为0万元，同比上年无变化，具体如下:

1. 因公出国（境）费0万元，同比上年无变化。

2. 公务接待费0万元，同比上年无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，同比上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

       我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

事业单位运行经费2375.65万元，同比增加214.09万元，同比增长9.90%，主要指的是为保障学校正常运行和教学活动开展用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、事业单位公务交通费用、现代质量提升计划资金以及其他费用。增长原因主要是本年度公用经费增以及新增准军事化管理项目等。

 （二）政府采购预算安排情况说明

2023 年政府采购预算574.73万元，同比增加38.28万元， 增长7.14％；增加原因新校区迁建项目开工，需采购工程监理服务、工程检测服务等。政府集中采购预算58.54万元，占政府采购预算10.19％，同比减少216.51万元， 下降78.72％；分散采购预算516.19万元，占政府采购预算 89.81％，同比增加254.79万元，增长97.47％。

货物采购67.03万元，占政府采购预算11.66％；工程采购133万元，占政府采购预算23.14％；服务采购374.70万元，占政府采购预算65.20％。采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算568.03万元，面向中小企业预留金额568.03万元；超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算0万元，预留0万元专门面向中小企业采购，其中：预留468.03万元面向小微企业采购。暂无其他政府采购预算说明事项。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，学校固定资产总值6253.65万元，其中土地、房屋及构筑物2762.35万元，通用设备2938.91万元，专用设备187.91万元，图书、档案68.63万元，家具、用具、装具及动植物295.85万元；无形资产总值275.09万元。

学校车辆编制数为三辆，现实有车辆二辆，均是公务用车，其中：一辆是轿车，一辆是小型普通客车，轿车购于2009年6月12日，小型普通客车购于2013年8月20日，购车款全部是非税收入的资金。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我校有21个项目列入预算绩效考核范围。其中比较重要的项目有以下十个：

1.广西钦州商贸学校迁建项目，项目金额100.00万元，该项目主要内容为新校区教学楼、宿舍楼等主体工程建设，计划实施三年，2022年开始，2023年工程监理服务费用100万元。项目年度目标为随着我校迁建项目的推进，已经完成招投标工作，下步要进行建设，需要专业的工程监理公司进行新校区建设项目的质量管理，保障工程质量和工程能按时顺利完成。工程监理一方面的出现符合建设工程的种种需求，另一方面能更好地把握建设工程的质量，保证建设工程在施工过程中不出现失误。另一方面建设工程的监理工作能够协调工程中的各项工作内容，使每项工作都能顺利地行，从而达到预期的效果。另外，对建设工程的经济效益也有着一定的影响，合理的建设工程监理能保证建设工程在合理运行为前提下的经济效益的最大化。从以上可以看出，建设工程监理的存在是十分必要的，能够达到的效果也是非常明显的。本项目年度目标是按时开展工程监理服务，确保新校区工作按时完成。

2.迁建项目建设资金项目,项目金额450.00万元，项目内容为学校新校区已开工建设，根据项目建设需要，将对项目建设工程监理服务进行招投标，监理服务费按桂建标（2018）37号文件标准进行计费取费及钦州市按标准下浮30%定价规则计算，需要支付监理服务费；按《广西建设工程质量检测和建筑材料试验收费项目及标准指导性意见》（2022年版）(桂建检协〔2022〕13号），需要支付迁建项目工程检测费；根据《自治区住房城乡建设厅关于印发推行房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查全面提质增效的实施意见的通知（桂建发【2019】1号）》规定及钦州市市场规则计算，需要支付施工图设计文件审查费27万元；按《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》桂建标〔2018〕37号计算，需要支付编制社会稳定风险分析报告和评审费；根据施工工作需要，将在施工现场安装临时用电，需要安装3个400KVA的箱式变压器，并在变电器旁设3个一级总箱。项目年度目标为随着我校迁建项目的推进，已经完成招投标工作，下步要进行建设，需要专业的工程监理公司进行新校区建设项目的质量管理，同时需要完成项目工程检测，施工图设计文件审查，编制社会稳定风险分析报告和评审，以及施工现场临时用电的安装，保障工程质量和工程能按时顺利完成，推进学校新校区建设和发展。

3.就业服务业务费项目，项目金额500.00万元，项目情况根据《钦州市就业补助资金促进职业技能培训和职业技能提升行动资金使用实施细则》钦人社发[2020]134号要求。在全区大规模开展以企业职工为重点的技能提升和转岗转业培训，全力做好企业职工技能提升工作。该项目支出主要包含差旅费、劳务费、各种耗材以及其他交通费等。目标为提高参培人员的技能，以及他们参与就业机会的竞争力，解决参培人员就业工作中遇到的难题。

4.学生宿舍和学生实训基地租金项目，项目金额130.00万元，项目情况由于在校生人数逐年增加，学校现有学生宿舍不能满足住宿要求，需要租用学生宿舍楼2栋；另外由于学校实训基地不足，需要租用校外场地建设2个烹饪实训基地，1个新能源汽车培训基地，1个无人机培训基地。目标满足学生住宿和实训需要，促进学校可持续发展。

5.准军事化管理项目，项目金额120.00万元，项目情况为贯彻落实《国务院办公厅中央军委办公厅关于深化学生军事训练改革的意见》《普通高等学校军事课教学大纲》《高级中学学生军事训练教学大纲》要求,开展准军事化管理。准军事化管理就是把部队中的好作风、好思想、好经验、好传统通过实践有效的融入到学校的管理当中,用部队的管理方法,管理经验来约束学生的自身行为，以国防教育和军事训练改变学生精神面貌，使学生一切日常生活都军事化，杜绝学生违纪现象发生，从而改善学生的学习态度和环境状况，提高自身综合素质,为今后工作开展奠定坚实基础.在军事化管理期间，严格按着部队的“内务、队列、纪律”三大条例，来约束学生，按部队的一日生活制度规范自己的行为，从起床、整理内务、早操到就寝不仅煅炼学生强健的体魄，而且培养了学生亲自动手能力和自律能力，从中体验部队严格的组织纪律性，令行禁止的作风，雷厉风行的服从意识,提高正规化的管理水平，使学生自觉遵守学校各项规章制度，最终达到校园和谐、秩序规范、生活有序、作风严谨、纪律严明。为学校创新发展建设和谐校园，提供有力保障。目标为培养了学生亲自动手能力和自律能力，养成雷厉风行的服从意识,提高正规化的管理水平，使学生自觉遵守学校各项规章制度，最终达到校园和谐、秩序规范、生活有序、作风严谨、纪律严明，为学校创新发展建设和谐校园，提供有力保障。

6.新能源汽车运用与维修专业实训室项目，项目金额99.98万元，项目情况为伴随新能源汽车产业不断升级，人才短缺问题日益突出，严重影响了该行业的快速发展。尽快完善新能源汽车制造、检测、运营与维修人才培养机制，建立新能源汽车实训基地迫在眉睫。该项目内容主要为购置纯电动汽车实训设备、混合动力汽车实训设备、动力蓄电池分装调试工作站、动力蓄电池装调智能供应站、充电桩实训台、小剪举升机、新能源汽车故障诊断仿真教学软件等。目标为本着“完善现有、提升质量、保持特色、争创一流”的建设原则，充实与提升新能源汽车实训基地设备，打造一支道德高尚、业务优良、技艺精湛的专业教师队伍，在全区同类学校中具有示范和辐射作用的特色实训基地，为地方经济建设服务。积极应对产业的发展和地方社会经济发展的形势，培养出一大批与企业需求对口的高素质、强技能人才。力争成为设置合理、设施先进、实力强大的特色专业。通过实训室的建设，使校内实训室服务功能进一步提高，服务范围进一步扩大，服务水平进一步提升。为学生技能的培养，社会的服务奠定基础。该项目建设重点引入国内先进的主流新能源汽车技术，覆盖基础教学、实训教学、创新教学等内容，同时可作为校内外师资、企业在岗人员的培训中心。融入创新教学，发挥创新创业的教学作用，将“双创”教学的部分课程在该基地实施。

7.无人机操控与维护专业实训室项目，项目金额70.00万元，项目情况为随着低空空域管理改革的不断完善，在国家战略的引领下，各地方政府相继出台了相关发展规划，积极扶持无人机行业的发展，同时在无人机行业人才储备上，教育部也早早实施了人才培养战略部署，据全国职业院校专业设置管理与公共信息服务平台备案数据显示，2021年，全国已开设无人机应用技术专业的院校有1000多所。为增加我校无人机专业核心竞争力，需要完善无人机实训室建设。项目内容主要为购买组装设备、拆卸操作台教学部分、航拍、航测设备、模拟训练模块、飞行实操部分等。目标为本着“完善现有、提升质量、保持特色、争创一流”的建设原则，充实与提升无人机实训基地设备，打造一支道德高尚、业务优良、技艺精湛的专业教师队伍，在全区同类学校中具有示范和辐射作用的特色实训基地，为地方经济建设服务。积极应对产业的发展和地方社会经济发展的形势，培养出一大批与企业需求对口的高素质、强技能人才。力争成为设置合理、设施先进、实力强大的特色专业。通过实训室的建设，使校内实训室服务功能进一步提高，服务范围进一步扩大，服务水平进一步提升。为学生技能的培养，社会的服务奠定基础。该项目建设重点引入国内先进的主流新能源汽车技术，覆盖基础教学、实训教学、创新教学等内容，同时可作为校内外师资、企业在岗人员的培训中心。融入创新教学，发挥创新创业的教学作用，将“双创”教学的部分课程在该基地实施。

8.陶艺实训室项目，项目金额50.00万元，项目情况根据《广西钦州商贸学校提质培优行动计划实施方案 （2021-2023年）》，结合钦州特色产业，培育艺术设计优质课程，新建陶艺实训室，用于满足艺术设计专业上课需要。学校相关专业拥有一支教学经验丰富的师资团队，对专业实训基地建设具有丰富的建设经验，能够有能力建设符合社会标准、适合智慧教学的场所。而且陶艺实训室是艺术设计专业打造优质课程的必要场所，是完成提质培优任务的必要条件之一。主要内容有购置GW-Y21AI语音控制智能高温电窑、SLX-DD05专业DD电机拉坯机、双轴高端泥板机、电动泥条机、不锈钢全包围真空练泥机 SLX-LN02、不锈钢洗手池沉淀池过滤池、水帘式施釉机、大功率气泵、陶瓷专用磨底机等设备。总体目标：坚持立德树人根本任务，深化党建引领下的“校企协同”思想政治育人模式，完善“五自四有三会” 立体德育体系，加强“三全”育人思想政治工作；深化“三教”改革，“岗课赛证”综合育人，提升教育质量和办学质量，努力把学校建设成为区内一流的高水平中职学校。阶段性目标：满足学校艺术设计专业优质课程需求，提高学校教学质量。

9.结对帮扶资金项目，项目金额50.00万元，项目情况根据《自治区教厅关于做好广西职业院校结对帮扶工作的通知》（桂教职成〔2022〕25号）文件精神，按照《广西钦州商贸学校结对帮扶协议书》、《广西钦州商贸学校结对帮扶任务书》要求，促进我校与博白县职业中等专业学校优势互补、交融开展，提升办学品质，拓展学校的办学思路,提升学校管理水平、学生发展水平、教育教学质量、教师队伍水平和服务发展水平等，从而全面提提升博白县职业中等专业学校整体办学水平，提高人才培养质量。目标：博白县职业中等专业学校全面引进广西钦州商贸学校指导先进的办学理念，拓展学校的办学思路,提升学校管理水平、学生发展水平、教育教学质量、教师队伍水平和服务发展水平等，从而全面提提升博白县职业中等专业学校整体办学水平，提高人才培养质量。帮助培养一批博白县职业中等专业学校的骨干教师；指导老师进行课题教研活动，有成效；指导参加技能大赛，有进步；指导进行课程建设和实训室建设，接受博白县职业中等专业学校派出老师到广西钦州商贸学校跟班学习，进行其它专项培训。

10.中职1+X证书制度试点项目，项目金额49.00万元，项目情况随着不断深入推进教育部1+X试点工作，我校1+X试点申报证书个数趋向平稳，培训和考核人数不断增加，2020年申报7个1+X证书，圆满完成任务；2021年和2022年申报8个1+X证书，考核人数1220人，均建立了对应的考核站点，现有一定的实训设备和平台，企业也大力支持1+X工作。预计现代职业教育质量提升（1+X职业技能认证）项目的达成，进一步推动我校1+X试点工作的建设，提高办学质量。目标力争2023年建设现代教育质量提升（1 X职业技能认证）基地，完成一批1 X师资培训队伍建设，完成教学培训考核设备设施建设，满足所有学生的培训和考核需求，提高现代办学教育质量，为泛北部湾经济圈发展作出贡献。

                          第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                   第四部分：广西钦州商贸学校2023年单位预算报表

    一、单位收支总体情况表 （预算公开01表）

    二、单位收入总体情况表 （预算公开02表）

    三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

    四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

    五、一般公共支出情况表 （预算公开05表）

    六、一般公共预算基本支出情况表 （预算公开06表）

    七、财政拨款三公两费支出情况表 （预算公开07表）

    八、政府性基金预算支出情况表 （预算公开08表） 

    九、 国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

    十、2023年度项目预算绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

附件1：广西钦州商贸学校2023年单位预算公开表 

            广西钦州商贸学校2023年单位预算公开表.xls