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第一部分：单位概况

第二部分：广西钦州商贸学校2026年单位预算情况说明 

第三部分：名词解释

第四部分：广西钦州商贸学校2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）开展中等职业学历教育，聚焦财经商贸类、信息技术类、交通运输类、文化艺术类、餐饮服务类等核心专业，构建 “升学 + 就业” 双轨培养体系，培养符合区域经济发展需求的高素质技能型人才。

（二）推进专业建设与教学改革，优化课程设置与教学计划，深化 “岗课赛证” 融合育人模式，组织开展实训教学、技能竞赛、教学质量评估等活动，持续提升人才培养质量。

（三）面向社会提供职业技能培训与继续教育服务，承接企业职工技能提升、退役军人就业培训、乡村振兴人才培育、失业人员再就业培训等专项任务，开展职业资格鉴定相关工作，服务地方产业发展与人才需求。

（四）深化校企合作与产教融合，牵头共建实训基地、订单班、现代学徒制项目，推动教育链、人才链与产业链、创新链有效衔接，促进教学与生产实践深度融合。

（五）负责招生与就业创业服务工作，制定招生计划并组织实施，开展招生宣传与录取管理；搭建就业创业服务平台，提供职业指导、岗位推荐、创业扶持等服务，提升毕业生就业率与就业质量。 

（六）统筹校园管理与后勤保障，落实学生管理、安全保卫、宿舍餐饮、水电运维等工作，规范国有资产管理与使用，维护正常教学秩序和校园安全稳定，为师生提供优质学习生活环境。

（七）开展教育教学研究与社会服务，组织课题申报、教学成果推广与教研交流活动，参与区域职业教育政策调研与标准制定，为地方职业教育发展与产业升级提供智力支持。

二、机构设置情况

（一）单位内设机构（处室）的数量、名称、职能等；

我校是广西区供销合作联社所属的一个二级预算单位，纳入2026年预算的一个独立核算的公益二类事业单位。学校设置有党建办、办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业科、保卫科、继续教育科、财会科、团委等科室。各科室职能如下：

1.党建办：贯彻、执行上级相关部门及学校党委的决议、指示，负责相关工作的组织落实和材料报送等日常党务工作；起草学校党建工作各项计划、总结、报告等材料；督促检查各支部组织生活开展情况和发展党员工作；负责党费收缴和使用，党内统计工作；负责党委印章的管理和使用；落实“三会一课”和民主生活会制度，负责党员理论学习教育的组织和支委成员的培训；负责学校党委会议、全体党员会议的组织安排、会议记录工作；完成学校党委交办的其他任务。

2.办公室：负责牵头起草学校年度工作计划、总结；负责处理学校行政日常工作；协调各科室落实学校的决定、决议，做好上传下达和绩效考核管理工作；负责学校校务及全校性会议的组织安排、会议记录工作；负责学校校印及公车的管理和使用；承办涉及学校人事、文秘、对外联系、工资劳保办理和接待服务等有关工作；指导医务室和文印室开展工作；完成学校领导交办的其他任务。

3.教务科：负责制定、实施学校各项教学与科研计划；指导下属教辅机构开展工作；负责日常教学监督检查、考核评价等工作；负责教师的师德师风建设，了解掌握并及时反映专任教师等人员思想状况，提出加强教师队伍建设的意见和建议；负责教师出勤和业务成果的考评汇总工作；负责与教学有关的专项检查评估、专业（专项）申报、技能比赛等工作；负责组织学校专业资格证和技能等级证考试工作；负责教材定购及教学设备的管理；负责组织在校期间学生见习工作；指导下属教辅机构开展相关工作；完成学校领导交办的其他任务。

4.学生科：负责编制年度学生德育建设计划并组织实施，建立健全学生管理制度，负责学生的学习、纪律、卫生、安全等日常教育管理工作；负责学生管理队伍建设和日常考评工作，指导班主任、教官团队、学生干部开展工作，指导学生会及学生社团开展活动；负责学生岗位实习管理、学生资助工作，牵头做好学籍管理工作；完成学校领导交办的其他任务。

5.总务科：编制学校年度基建维修、后勤服务等工作计划并具体组织实施；负责学校资产管理、食堂（超市）管理、卫生防疫、绿化美化、设施检修等工作；做好迎接专项检查准备工作；研究制定后勤管理相关制度，加强对工勤人员的日常管理；指导项目办开展项目储备、项目申报和项目实施等工作；完成学校领导交办的其他任务。

6.招生就业科：负责制订学校年度招生、学生校外实习和毕业生就业工作计划并具体组织实施；负责组织招生宣传、咨询、报名及接待工作；负责新生录取、电子注册、新生名册汇总、归档工作；负责搞好与生源地学校的联系工作，建立稳定的生源基地，拓宽生源渠道；负责毕业生就业指导与教育，及时收集用人单位招聘信息，组织推荐毕业生就业；做好就业市场调查，建立和拓展毕业生就业渠道；加强对校外实习生的管理，做好毕业生就业情况跟踪调查工作；完成学校领导交办的其他任务。

7.保卫科：负责制定校园安全管理规定，维护学校的安全稳定；负责制订学校年度社会治安综合治理、保卫防范、法制教育、应急演练等工作计划并具体组织实施；加强日常校园定期巡逻，负责处置突发事件和治安案件；负责学校安保人员管理；加强与公安机关、安监管理等部门的工作联系；指导下属教辅机构开展相关工作；完成学校领导交办的其他任务。

8.继续教育科：负责与联办院校、相关单位协调有关继续教育培训的各项事务；做好招生宣传、考前辅导、录取、学费收缴、学籍管理、毕业证发放、档案管理工作；制定教学计划并负责实施；按联办院校规定聘任授课教师；指导培训与技能鉴定站开展校外各类短期非学历技能培训以及校内外职业技能等级认定工作；完成学校领导交办的其他任务。

9.财会科：认真贯彻《中华人民共和国会计法》等国家有关财经法规，建立健全学校财务规章制度和内部控制制度；负责各项资金管理,严格按规定办理财务收支；负责编制年度财务预算和财务决算；管理货币资金，办理日常会计核算业务；做好会计资料的立卷、建档工作；监督检查各项财务收支计划和指标的完成情况；办理收费、纳税和免税工作；参与涉及财务收支经济合同的签订；协助学生科及时发放学生助学金、奖学金等；指导下属教辅机构开展相关工作；完成学校领导交办的其他任务。

10.团委：负责传达及落实学校党委和上级团组织的决议、指示，做好上传下达工作；组织开展团员发展、团籍管理、团费收缴、团课学习等团务工作；落实团内“三会两制一课”及推优入党工作；组织开展校内文体活动及社会实践活动；组织开展青年志愿者服务和学生社团活动；培养和管理学生干部队伍；完成学校领导交办的其他工作。

（二）所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

本单位无任何所属下级单位。

第二部分：广西钦州商贸学校2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入5917.97万元，总支出 5917.97 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长585.20   万元，增长10.97%，主要原因：一是在编教师增加导致工资福利等收入增加,以及中等职业学校办学条件改善等项目资金增加。二是学生人数增加，导致住宿费等非税收入增加。总支出较上年增长10.97%，主要原因：一是新增高新校区教学基地，日常各项经费开支增加。二是新增综合高中班，高中实训室建设等经费支出增加。三是教职员工增加，导致工资福利支出增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入5917.97万元，较上年增长585.20万元，增长10.97 %，主要原因:一是在编教师增加导致工资福利等收入增加,以及中等职业学校办学条件改善等项目资金增加。二是学生人数增加，导致住宿费等非税收入增加。单位收入主要包括：

（1）一般公共预算收入3754.07万元，同比增加240.13万元，增长6.83%。其中：经费拨款3754.07万元，同比增加240.13万元，增长6.83%。收入增加原因主要是在编教师增加导致工资福利等收入增加,以及中等职业学校办学条件改善等项目资金增加。

(2)财政专户管理资金收入691.11万元，同比增加165.08万元，增长31.38%。增长原因是2026年学生人数增加，导致住宿费等非税收入增加。

(3)单位资金收入1472.80万元，同比增加180万元，增长13.92%。增长原因是就业服务培训收入增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出 5917.97万元，较上年增长585.20万元，增长10.97 %，主要原因：一是新增高新校区教学基地，日常各项经费开支增加。二是新增综合高中班，高中实训室建设等经费支出增加。三是教职员工增加，导致工资福利支出增加。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

高中教育科目7.50万元，占支出总预算0.13%，同比增加7.50万元，支出增加原因新增2个综合高中班，导致支出增加。

中等职业教育类科目5573.26万元，占支出总预算94.18%，同比增加560.89万元，增长11.19%。支出增加原因是新增高新校区教学基地，导致支出增加。

事业单位离退休72.23万元, 占支出总预算1.22%，同比增加4.01万元，增长5.88%。增加原因是相比上年新增2个退休人员造成。

机关事业单位基本养老保险缴费支出95.49万元，占支出总预算1.61%，同比增加15.43万元，增长19.27%。增加原因是在编在职员工相比上年增加6人，导致计提基数增加造成。

机关事业单位职业年金缴费支出类47.75万元, 占支出总预算0.81%，同比增加7.72万元，增长19.29%。增加原因是在编在职员工相比上年增加6人，导致计提基数增加造成。

事业单位医疗类科目50.13万元，占支出总预算0.85%，同比增加8.10万元，增长19.27%。增加原因是在编在职员工相比上年增加6人，导致计提基数增加造成。

住房公积金类科目71.62万元，占支出总预算1.21%。同比增加11.58万元，增长19.29%。增加原因是在编在职员工相比上年增加6人，导致计提基数增加造成。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括学校正常运行和教学活动开展用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、事业单位公务交通费用、现代职业教育质量提升计划专项资金以及其他费用。我单位2026年事业单位运行经费预算2588.31万元，较上年增加562.30万元，增长27.75 %，增长的主要原因是本年度现代职业教育质量提升计划专项资金有所增加，公用经费补充资金增加，同时新增公务用车购置支出，共同导致运行经费增长。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额463.75万元。其中：货物类采购455.05万元、工程类采购0万元、服务类采购8.70万元。

九、国有资产占用情况说明

截止2025年12月31日，学校固定资产总值6308.23万元，其中土地、房屋及构筑物2762.36万元，设备3086.58万元，图书、档案68.63万元，家具和用具390.66万元；无形资产总值507.73万元。

学校车辆编制数为三辆，现实有车辆二辆，均是公务用车，其中：一辆是轿车，一辆是小型普通客车，轿车购于2009年6月12日，小型普通客车购于2013年8月20日。公务用车主要用于学校日常公务出行。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目21个，预算资金3783.49万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、事业单位公务交通费用、现代职业教育质量提升计划专项资金以及其他费用。

第四部分：广西钦州商贸学校2026年预算公开报表

一、表1单位收支总体情况表

二、表2单位收入总体情况表

三、表3单位支出总体情况表

四、表4财政拨款收支总体情况表

五、表5一般公共预算支出情况表

六、表6一般公共预算基本支出情况表

七、表7一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、表8政府性基金预算支出情况表

九、表9国有资本经营预算支出情况表

十、表10自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

附件：广西钦州商贸学校2026年单位预算公开表

广西钦州商贸学校2026年单位预算公开报表.xlsx