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第一部分：单位概况 

第二部分：广西钦州商贸学校2025年单位预算情况说明 

第三部分：名词解释

    第四部分：广西钦州商贸学校2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

我校是广西区供销合作联社所属的一个二级预算单位，纳入2025年预算的一个独立核算的公益二类事业单位。主要职能是按广西壮族自治区教育厅及相关部门的要求，培养学生掌握中等专业技术知识。主要工作目标是为广西培养合格出色的经济类型的实用人才。

二、机构设置情况

（一）单位内设机构（处室）的数量、名称、职能等；

学校设置有办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业科、保卫科、继续教育科7个科室。各科室职能如下：

1.办公室：负责牵头起草学校年度工作计划、总结；负责处理学校行政、党务日常工作；协调各科室落实学校的决定、决议，做好上传下达工作；负责学校党委、校务及全校性会议的组织安排、会议记录工作；负责学校校印的管理和使用；承办涉及学校人事、文秘、对外联系和接待服务等有关工作；完成学校领导交办的其他任务。

2.教务科：负责制定、实施学校各项教学与科研计划；指导下属教辅机构开展工作；负责日常教学监督检查、考核评价等工作；了解掌握并及时反映专任教师等人员思想状况，提出加强教师队伍建设的意见和建议；负责教师出勤和业务成果的考评汇总工作；负责与教学有关的专项检查评估、专业（专项）申报、技能比赛等工作；负责组织学校的社会培训及专业资格证和技能等级证考试工作；负责教材定购及教学设备的管理；负责组织在校期间学生见习工作；完成学校领导交办的其他任务。

3.学生科：负责编制年度学生德育建设计划并组织实施，建立健全学生管理制度，全面负责学生教育管理工作；负责牵头做好学籍、国家助、奖学金和学生生活补助管理工作；负责班主任选聘及日常考评管理工作；加强学生干部队伍建设，指导学生会及学生社团开展活动；完成学校领导交办的其他任务。

4.总务科：负责按照会计制度正确、及时编制各项经费预算、决算，各类财务会计报表；负责会计档案保管；根据预算，按计划为以教学为中心的各项工作提供经费保障，并根据会计制度监督各项经费开支；严格执行国家相关的各项收费政策，并按收支两条线进行管理；参与涉及财务收支经济合同的签订；协同学生科及时发放学生助学金、奖学金和学生生活补助等工作；编制学校年度基建维修、后勤服务等工作计划并具体组织实施；负责校产管理、食堂管理、卫生防疫、绿化美化、设施检修等事项，搞好迎接专项检查准备工作；研究制定相关制度，加强对工勤人员的日常管理；完成学校领导交办的其他任务。

5.招生就业科：负责制订学校年度招生、学生校外实习和毕业生就业工作计划并具体组织实施；负责组织招生宣传、咨询、报名及接待工作；负责新生录取、电子注册、新生名册汇总、归档工作；负责搞好与生源地学校的联系工作，建立稳定的生源基地，拓宽生源渠道；负责毕业生就业指导与教育，及时收集用人单位招聘信息，组织推荐毕业生就业；做好就业市场调查，建立和拓展毕业生就业渠道；加强对校外实习生的管理，做好毕业生就业情况跟踪调查工作；完成学校领导交办的其他任务。

6.保卫科：负责制订学校年度社会治安综合治理、保卫防范、法制教育等工作计划并具体组织实施；加强日常校园安全监督检查工作，切实防范重大安全事故发生；负责学校安保人员管理；搞好与公安机关、安监管理等单位的工作联系，负责处置突发事件和治安案件，对涉及的相关问题提出处理意见和建议；完成学校领导交办的其他任务。

7.继续教育科：负责协调本校同联办院校、外单位有关继续教育培训的各项事务；做好招生宣传、考前辅导、录取、学籍管理、毕业证发放、档案管理工作；制定各专业的教学计划，并负责实施；按教学计划和课程设置需要聘任授课教师；协调联办院校做好财务结算工作。

（二）所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

本单位无任何所属下级单位。

第二部分：广西钦州商贸学校2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入5332.77万元，总支出5332.77万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年下降14.03%，主要原因是2024末学生人数比上年减少90人、生均经费减少，以及在编教师减少导致工资福利减少。同时食堂管理服务收入减少，就业服务培训收入减少，以及函授收入减少。总支出较上年下降14.03%，主要原因是土地款项目支出减少，以及中等职业学校达标项目资金减少和公用经费支出减少，导致支出减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入5332.77万元，较上年下降14.03%，主要原因是2024年末学生人数比上年减少90人、生均经费减少，以及在编教师减少导致工资福利减少。同时食堂管理服务收入减少，就业服务培训收入减少，以及函授收入减少。其中：

（1）2025年一般公共预算收入3513.94万元，同比减少27.36万元，同比下降0.77%。其中：经费拨款3513.94万元，减少27.36万元，同比下降0.77%。收入减少原因是学生人数减少导致生均经费减少，以及在编教师减少导致工资福利减少。

（2） 2025年纳入财政专户管理的收入安排的资金526.03万元，同比增加37.13万元，同比增长7.59%。增长原因是学校短期培训收入增加。

（3）2025年单位资金收入1292.80万元，同比减少880万元，同比下降40.50%。收入下降原因是食堂管理服务收入减少，就业服务培训收入减少，以及函授收入减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出5332.77万元，较上年下降14.03%，主要原因是土地款项目支出减少，以及中等职业学校达标项目资金减少和公用经费支出减少，导致支出减少。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

中等职业教育类科目5012.37万元，占支出总预算93.99%，同比减少907.04万元，同比下降15.32%。支出减少原因是土地款项目支出减少，以及中等职业学校达标项目资金减少，导致支出减少。

事业单位医疗类科目42.03万元，占支出总预算0.79%，同比减少0.59万元，同比下降1.38%。减少原因是在编在职员工相比上年减少1人，导致计提基数减少造成。

住房公积金类科目60.04万元，占支出总预算1.13%。同比减少0.84万元，同比下降1.38%。减少原因是在编在职员工相比上年减少1人，导致计提基数减少造成。

机关事业单位基本养老保险缴费支出80.06万元，占支出总预算1.50%，同比减少1.12万元，同比下降1.38%。减少原因是在编在职员工相比上年减少1人，导致计提基数减少造成。

机关事业单位职业年金缴费支出类40.03万元, 占支出总预算0.75%，同比减少0.56万元，同比下降1.38%。减少原因是在编在职员工相比上年减少1人，导致计提基数减少造成。

事业单位离退休68.22万元, 占支出总预算1.28%，同比增加9.9万元，同比增长16.98%。增加原因是相比上年新增3个退休人员造成。

公务员医疗补助30.02万元，占支出总预算0.56%，同比上年增加30.02万元，该项为今年新增，新增原因上年公务员医疗补助未放在基本支出申报预算。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费2026.01万元，同比减少396.49万元，同比下降16.36%，主要指的是为保障学校正常运行和教学活动开展用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、事业单位公务交通费用、中职学校办学条件达标建设资金、优质中职学校和专业建设以及其他费用。增长原因主要是本年度学生人数减少，导致公用经费减少，以及中职学校办学条件达标建设资金减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额182.43万元。其中：货物类采购173.73万元、工程类采购0万元、服务类采购8.70万元。

九、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，学校固定资产总值6068.48万元，其中土地、房屋及构筑物2762.36万元，设备2930.67万元，图书、档案68.63万元，家具和用具306.82万元；无形资产总值402.73万元。

学校车辆编制数为三辆，现实有车辆二辆，均是公务用车，其中：一辆是轿车，一辆是小型普通客车，轿车购于2009年6月12日，小型普通客车购于2013年8月20日。公务用车主要用于学校日常公务出行。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目18个，预算资金3284.56万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西钦州商贸学校2025年预算公开报表

一、表1单位收支总体情况表

二、表2单位收入总体情况表

三、表3单位支出总体情况表

四、表4财政拨款收支总体情况表

五、表5一般公共预算支出情况表

六、表6一般公共预算基本支出情况表

七、表7一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、表8政府性基金预算支出情况表

九、表9国有资本经营预算支出情况表

十、表10自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

   附件：广西钦州商贸学校2025年单位预算公开表

             广西钦州商贸学校2025年单位预算公开报表.xlsx